深交所25日向ST樂凱下發(fā)關(guān)注函，針對(duì)該公司日前披露擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買保定樂凱化學(xué)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“樂凱化學(xué)”)71.04%的股權(quán)，要求其說(shuō)明樂凱化學(xué)一年及一期的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成、市場(chǎng)占有率的數(shù)據(jù)來(lái)源，并說(shuō)明樂凱化學(xué)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下滑的原因，以及預(yù)測(cè)期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的可實(shí)現(xiàn)性等。
11月18日晚間，ST樂凱發(fā)布公告稱，基于目前經(jīng)營(yíng)情況，公司擬與控股股東中國(guó)樂凱集團(tuán)有限公司、關(guān)聯(lián)方樂凱膠片股份有限公司簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)樂凱集團(tuán)所持有的保定樂凱化學(xué)有限公司48.5189%股權(quán)，以及樂凱膠片持有的樂凱化學(xué)22.5166%的股權(quán)。本次交易后，公司將持有樂凱化學(xué)71.0355%的股權(quán)，將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
評(píng)估文件顯示，樂凱化學(xué)2018年、2019年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率為2.96%、-13.72%，2020年至2024年預(yù)測(cè)期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別為-23%、106%、24%、20%、8%。新型橡塑助劑產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目總投資4億元，其中一期投資1.2億元，預(yù)計(jì)在2020年底前建成。
對(duì)此，深交所要求ST樂凱補(bǔ)充說(shuō)明樂凱化學(xué)2019年、預(yù)計(jì)2020年業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)下滑的原因，結(jié)合主要產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、客戶需求、在手及意向訂單、疫情影響及恢復(fù)情況、貿(mào)易摩擦及政策變化、現(xiàn)有產(chǎn)能利用率及產(chǎn)銷率、新增產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度等相關(guān)因素，說(shuō)明預(yù)測(cè)期營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的可實(shí)現(xiàn)性、新增產(chǎn)能是否存在無(wú)法消化風(fēng)險(xiǎn)。
此外，相關(guān)公告顯示，中國(guó)是光穩(wěn)定劑UV-1084的唯一產(chǎn)國(guó)，樂凱化學(xué)該產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過(guò)70%，全球光穩(wěn)定劑產(chǎn)品年消費(fèi)量約為50萬(wàn)噸，樂凱化學(xué)光穩(wěn)定劑新增產(chǎn)能投產(chǎn)后產(chǎn)量為1500噸。深交所要求ST樂凱補(bǔ)充說(shuō)明市場(chǎng)占有率的數(shù)據(jù)來(lái)源，市場(chǎng)占有率與現(xiàn)有產(chǎn)能、產(chǎn)銷情況及市場(chǎng)容量是否匹配，相關(guān)信息披露是否準(zhǔn)確、完整。
